1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-1640-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Escuela G-521 La Guardia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-114-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna * Impuesto 17814,4 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA R.U.T. 76.036.348-0 Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121812 Papel fotográfico 5 Unidad Sobres papel fotográfico Sobres papel fotográfico $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 14111525 Papel multiuso 1 Unidad Caja opalina tamaño oficio Caja opalina tamaño oficio $ 7.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 60101603 Marcos para certificados 20 Unidad Marcos para diplomas tamaño oficio Marcos para diplomas tamaño oficio $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.700 $ 63.700

Total Neto	$ 93.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.814
TOTAL OC	$ 111.574