1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-170-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ESCUELA LOS BOLDOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-4-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 2195,45 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA R.U.T. 76.036.348-0 Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 4 Unidad CERA ROJA SIN TIERRA DE COLOR CERA ROJA SIN TIERRA DE COLOR $ 649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.596 $ 2.596 47131801 Limpiadores de suelos 4 Unidad VIRUTILLA FINAS N° 2 VIRUTILLA FINAS N° 2 $ 381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.524 $ 1.524 47131502 Paños de limpieza 3 Unidad PAÑOS PARA LIMPIAR 40 X 30 (AMARILLOS) PAÑOS PARA LIMPIAR 40 X 30 (AMARILLOS) $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290 $ 1.290 47131803 Desinfectantes domésticos 4 Litro CLORO CLORO $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.260 $ 2.260 53131608 Jabones 3 Litro JABON LIQUIDO JABON LIQUIDO $ 1.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.885 $ 3.885

Total Neto	$ 11.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.195
TOTAL OC	$ 13.750