1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-1702-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-08-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LICEO CAP. IGNACIO CARRERA PINTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-82-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 590,756284 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HR LTDA. Razón Social ELVIS ENRIQUE HERNANDEZ ROJAS R.U.T. 12.372.326-0 Sucursal COMERCIAL HR LTDA. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142604 Codos de tubo 1 Unidad TERMINAL HI 32 PVC HIDRAULICO TERMINAL HI 32 PVC HIDRAULICO $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378 31161722 Tuercas de unión 1 Unidad UNION AMERICANA 32 PVC HIDRAULICO UNION AMERICANA 32 PVC HIDRAULICO $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad TUBO VINILIT TUBO VINILIT $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714

Total Neto	$ 3.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 591
TOTAL OC	$ 3.700