1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-1798-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROGRAMA HPV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-29-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 5233,36 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Razón Social HECTOR RODRIGO ROJAS BELMAR R.U.T. 13.505.087-3 Sucursal Hector Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 20 Unidad PLIEGOS DE GOMA EVA 40X60 (10 VERDE Y 10 ROJO) PLIEGOS DE GOMA EVA 40X60 (10 VERDE Y 10 ROJO) $ 287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.740 $ 5.740 14111509 Artículos de papelería 4 Unidad RESMA OPALINA TAMAÑO CARTA 100 UNIDADES COLOR BLANCO RESMA OPALINA TAMAÑO CARTA 100 UNIDADES COLOR BLANCO $ 5.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.804 $ 21.804

Total Neto	$ 27.544
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.233
TOTAL OC	$ 32.777