1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-18-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO JARDIN INFANTIL SAN JUAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 13395 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad no definida TRAPEROS CON OJAL TRAPEROS CON OJAL $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 12191601 Solventes de alcohol 5 Unidad BOTELLAS DE ALCOHOL GEL 360 CC BOTELLAS DE ALCOHOL GEL 360 CC $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 14111703 Toallas de papel 150 Unidad TOALLAS NOVA TOALLAS NOVA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500

Total Neto	$ 70.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.395
TOTAL OC	$ 83.895