1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-1919-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA F-522 LA FLORESTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-86-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 24828,06 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Alexis Contreras Cid Razón Social LUIS ALEXIS CONTRERAS CID R.U.T. 16.538.144-0 Sucursal Luis Alexis Contreras Cid Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141019 Piñatas 10 Unidad GLOBOS ARGO Nº9 LISO IMPRESO ( FEL 18- VIVA CHILE) DE 50 UNIDADES GLOBOS ARGO Nº9 LISO IMPRESO ( FEL 18- VIVA CHILE) DE 50 UNIDADES $ 2.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.210 $ 27.210 31191504 Telas abrasivas 12 Unidad METROS DE POLICRON GRUESO AZUL MARINO METROS DE POLICRON GRUESO AZUL MARINO $ 4.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.732 $ 51.732 31191504 Telas abrasivas 12 Unidad METROS DE POLICRON GRUESO BURDEO METROS DE POLICRON GRUESO BURDEO $ 4.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.732 $ 51.732

Total Neto	$ 130.674
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.828
TOTAL OC	$ 155.502