1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-1941-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2012 Nombre de la Orden de Compra TINTAS OFICINA EXTRAESCOLAR DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-114-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 23415,98 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA R.U.T. 76.036.348-0 Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad TONER HP 35 A TONER HP 35 A $ 37.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.158 $ 37.158 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad TINTA HP 675 NEGRA TINTA HP 675 NEGRA $ 7.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.780 $ 15.780 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad TINTA HP 675 COLOR TINTA HP 675 COLOR $ 7.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.780 $ 15.780 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad TINTA HP 895 NEGRA TINTA HP 895 NEGRA $ 13.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.262 $ 27.262 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad TINTA HP 45 TINTA HP 45 $ 13.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.262 $ 27.262

Total Neto	$ 123.242
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.416
TOTAL OC	$ 146.658