1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-1943-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MAESTRO DEPTO. EDUCACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-82-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 3150,96 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA R.U.T. 76.036.348-0 Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132202 Dediles 1 Unidad PAR DE GUANTES DE GOMA TALLA M PAR DE GUANTES DE GOMA TALLA M $ 721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 721 $ 721 42132202 Dediles 1 Unidad PAR DE GUANTES PARA SOLDAR TALLA M PAR DE GUANTES PARA SOLDAR TALLA M $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250 31211910 Mitones 1 Unidad PAR DE GUANTES CABRITILLA TALLA M PAR DE GUANTES CABRITILLA TALLA M $ 2.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.895 $ 2.895 31241501 Lentes 1 Unidad ANTIPARRA ANTIPARRA $ 4.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.698 $ 4.698 53102102 Overol y sobretodo para hombre 1 Unidad OVEROL TALLA M OVEROL TALLA M $ 6.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.020 $ 6.020

Total Neto	$ 16.584
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.151
TOTAL OC	$ 19.735