1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-2065-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA F-531 CAPILLA PALACIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-5-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 12533,6122 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Aida Salas Fernandez Razón Social ALICIA AIDA SALAS FERNANDEZ R.U.T. 10.017.940-7 Sucursal Alicia Aida Salas Fernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 90 Unidad EMPANADAS DE HORNO EMPANADAS DE HORNO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.815 50202311 Bebidas 10 Unidad PACK DE BEBIDAS SHIPS DIVERSOS SABORES PACK DE BEBIDAS SHIPS DIVERSOS SABORES $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210 14111705 Servilletas de papel 10 Unidad PAQUETES DE SERVILLETAS PAQUETES DE SERVILLETAS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941

Total Neto	$ 65.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.534
TOTAL OC	$ 78.500