1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-2069-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA INTERNADO LICEO COLBÚN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 2441,5 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MINI MARKET " CENTRAL COLBUN " Razón Social LUISA INES ROJAS ROJAS R.U.T. 7.303.877-4 Sucursal MINI MARKET " CENTRAL COLBUN " Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131602 Paños de limpieza absorbente 10 Unidad MAGO PADS MAGO PADS $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.870 $ 4.870 47121812 Raspadores de limpieza 10 Unidad VIRUTILLA GRUESA PARA OLLA VIRUTILLA GRUESA PARA OLLA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 14111705 Servilletas de papel 20 Unidad PAQUETE DE SERVILLETAS PAQUETE DE SERVILLETAS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880

Total Neto	$ 12.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.442
TOTAL OC	$ 15.292