1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-2072-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA ESC. BÁSICA DE COLBÚN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 178854,5962 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 2239-10-LP12 Siliconas 5   (919427) SILICONA CEYS EXPRESS TRANSPARENTE 280 ML 934427 (919427) SILICONA CEYS EXPRESS TRANSPARENTE 280 ML; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250 15121802 2239-10-LP12 Lubricantes anticorrosivos 2   (960207) ANTICORROSIVO CERESITA - GALÓN 977207 (960207) ANTICORROSIVO CERESITA - GALÓN; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 10   (982545) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD 998074 (982545) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.900 $ 38.900 26101801 2239-10-LP12 Escobillas del motor 2   (986302) ESCOBILLA HELA ACERO 2 UNIDAD 1002632 (986302) ESCOBILLA HELA ACERO 2 UNIDAD; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800 46181802 2239-10-LP12 lentes de protección 3   (990427) ANTEOJO SEGURIDAD REDLINE LENTE SPY GRÍS STANDARD 1007561 (990427) ANTEOJO SEGURIDAD REDLINE LENTE SPY GRÍS STANDARD; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.461 $ 4.461 46181504 2239-10-LP12 Guantes protectores 6   (1018443) GUANTES DE SEGURIDAD SERMO CABRITILLA ESTÁNDAR 1038513 (1018443) GUANTES DE SEGURIDAD SERMO CABRITILLA ESTÁNDAR ; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.240 $ 15.240 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 8   (1026930) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR MASTER TINETA 1047121 (1026930) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR MASTER TINETA; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 82.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000 31211904 2239-10-LP12 Brochas 10   (1039535) BROCHA WESSER EXCELSIOR 5/8 X 3 1059822 (1039535) BROCHA WESSER EXCELSIOR 5/8 X 3 ; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200 31191501 2239-10-LP12 Papeles de lija 10   (1152073) LIJA ISESA PARA METAL 80 GRANOS 9 X 11 1174622 (1152073) LIJA ISESA PARA METAL 80 GRANOS 9 X 11 ; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 31211505 2239-10-LP12 Pinturas aceitosas 2   (1155770) ÓLEO TRICOLOR SEMIBRILLO BLANCO TINETA 1 UNIDAD 1178772 (1155770) ÓLEO TRICOLOR SEMIBRILLO BLANCO TINETA 1 UNIDAD; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 83.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.000 $ 166.000

Total Neto	$ 960.551
Descuento	$ 19.211
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.855
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.120.195