1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-2112-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO INTERNADO LICEO COLBÚN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 5967,52 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MINI MARKET " CENTRAL COLBUN " Razón Social LUISA INES ROJAS ROJAS R.U.T. 7.303.877-4 Sucursal MINI MARKET " CENTRAL COLBUN " Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 5 Caja MAGO PADS MAGO PADS $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 2 Unidad PECHERA DE COCINA PECHERA DE COCINA $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882 47131803 Desinfectantes domésticos 3 Unidad POETT POETT $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 47131810 Productos para lavar platos 3 Unidad QUIX LAVALOZAS QUIX LAVALOZAS $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.732 $ 3.732 14111705 Servilletas de papel 35 Unidad PAQUETE DE SERVILLETAS PAQUETE DE SERVILLETAS $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.385 $ 14.385 14111703 Toallas de papel 2 Unidad TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806 $ 806 47131502 Paños de limpieza 1 Unidad PAÑO AMARILLO PAÑO AMARILLO $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403 $ 403

Total Neto	$ 31.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.968
TOTAL OC	$ 37.376