1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-2159-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2010 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE VEHICULOS DEPTO. EDUCACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4168-55-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADES LTDA. Razón Social ADMINISTRADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT R.U.T. 79.689.550-0 Sucursal ADES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad COMBUSTIBLE SEGÚN GUIAS DESPACHO N° 7796799-7796901-7796904-7796907-7796921-7796927-7796928-7796929-7796940-7796943-7797051-7797061-7797069-7797076-7797077-7797083-7797084-7797086-7797087-7797090-7797095-7797098-7797204.- COMBUSTIBLE SEGÚN GUIAS DESPACHO N° 7796799-7796901-7796904-7796907-7796921-7796927-7796928-7796929-7796940-7796943-7797051-7797061-7797069-7797076-7797077-7797083-7797084-7797086-7797087-7797090-7797095-7797098-7797204.- $ 697.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697.980 $ 697.980

Total Neto	$ 697.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 697.980

Justificación de exención de impuesto