1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-2180-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2010 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ALUMNOS ESCUELA LA GUARDIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-11131-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 10412,38 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUTASYVEDURAS Razón Social CAROLINA DEL PILAR BUSTAMANTE SEPULVEDA R.U.T. 12.316.319-2 Sucursal FUTASYVEDURAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 2 Caja TOMATES TOMATES $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 50202311 Bebidas 20 Unidad COCA COLA COCA COLA $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700 50101538 Verduras frescas 30 Unidad LECHUGAS LECHUGAS $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 10 kilogramo PAPAS PAPAS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 50131609 Mayonesa 3 kilogramo MAYONESA MAYONESA $ 1.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.351 $ 3.351 50193104 Bases de sopa 9 kilogramo VERDURAS CONGELADAS VERDURAS CONGELADAS $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.751 $ 14.751

Total Neto	$ 54.802
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.412
TOTAL OC	$ 65.214