1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-2197-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES JARDIN INFANTIL DON FRANCISCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-114-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 38245,1 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA R.U.T. 76.036.348-0 Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141501 Alfileres rectos 2 Caja ALFILERES ALFILERES $ 239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478 $ 478 60121501 Rotuladores de base acuosa 1 Caja PLUMON PERMANENTE NEGRO ARTEL PLUMON PERMANENTE NEGRO ARTEL $ 2.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.844 $ 2.844 14111609 Papel para forrar 5 Unidad PLIEGOS DE CARTON FORRADO PLIEGOS DE CARTON FORRADO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 14111609 Papel para forrar 20 Unidad PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840 14111610 Cartulina 50 Unidad PLIEGOS DE CARTULINA METALICA CORRUGADO PLIEGOS DE CARTULINA METALICA CORRUGADO $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500 60121201 Pintura de témpera líquida tradicional 30 Unidad TEMPERA ARTEL 500 ML TEMPERA ARTEL 500 ML $ 1.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.580 $ 59.580 60121201 Pintura de témpera líquida tradicional 10 Unidad TEMPERA ARTEL 500 ML BLANCA TEMPERA ARTEL 500 ML BLANCA $ 1.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.860 $ 19.860 14101501 Pasta de papel 10 Unidad CINTA PAPEL ENGOMADO GRUESA CINTA PAPEL ENGOMADO GRUESA $ 1.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.090 $ 14.090 14101501 Pasta de papel 10 Unidad CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 60124317 Masa de modelado 15 Unidad PLASTICINA 12 COLORES ARTEL PLASTICINA 12 COLORES ARTEL $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700 14111509 Artículos de papelería 5 Unidad RESMAS OFICIO EQUALIT RESMAS OFICIO EQUALIT $ 2.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.350 $ 12.350 60101103 Globos terráqueos electrónicos 100 Unidad GLOBOS VERDES Y ROJO METALICO GLOBOS VERDES Y ROJO METALICO $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100 11151508 Fibras de lana 1 Unidad 200 GRAMOS DE LANA BLANCA 200 GRAMOS DE LANA BLANCA $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 12352310 Siliconas 10 Unidad SILICONA LIQUIDA 250 ML SILICONA LIQUIDA 250 ML $ 865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.650 $ 8.650 12352310 Siliconas 20 Unidad BARRAS DE SILICONA BARRAS DE SILICONA $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 60131802 Palos de ritmo 200 Unidad PALOS DE HELADOS PALOS DE HELADOS $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 60131802 Palos de ritmo 100 Unidad PALOS DE BROCHETAS PALOS DE BROCHETAS $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300 60121207 Pintura endurecida de cuerpo o cara 4 Unidad PINTA CARA ARTEL PINTA CARA ARTEL $ 2.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.508 $ 8.508 11111808 Arcilla común 10 kilogramo GREDA GREDA $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750

Total Neto	$ 201.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.245
TOTAL OC	$ 239.535