1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-22-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Mantención Minibus BZWW-62 Dpto. DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4171-123-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra B. OHIGGINS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 6764 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ramon Villar Nicolas Razón Social Ramon Villar Nicolas R.U.T. 9.201.438-k Sucursal Ramon Villar Nicolas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad Cambio aceite motor Cambio aceite motor $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad 5 ampolletas 5 ampolletas $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad 1 mica foco delantero 1 mica foco delantero $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad compra foco superior compra foco superior $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800

Total Neto	$ 35.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.764
TOTAL OC	$ 42.364