1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-222-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales Escuela G-515 Rari Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-87-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 2870,75237 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriajemol Razón Social JESUS MOLINA NORAMBUENA LIMITADA R.U.T. 76.116.846-0 Sucursal ferreteriajemol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 20 Unidad Metros de manguera de 1/2" Metros de manguera de 1/2" $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.697 78121601 Servicios de flete 1 Unidad Servicio de flete Servicio de flete $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 40141702 Grifos 3 Unidad Llaves de lavamanos Llaves de lavamanos $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.169 $ 5.168 40141702 Grifos 1 Unidad Llave de paso de 1/2 Llave de paso de 1/2 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 31201606 Calafateos 2 Unidad Tubos de silicona Tubos de silicona $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.193

Total Neto	$ 15.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.871
TOTAL OC	$ 17.980