1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-2283-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ESCUELA G-526 LOMAS DE PUTAGAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-114-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 21850 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA R.U.T. 76.036.348-0 Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124317 Masa de modelado 80 Unidad PLASTICINA 12 COLORES MARCA ARTEL PLASTICINA 12 COLORES MARCA ARTEL $ 962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.960 $ 76.960 44121707 Lápices de colores 60 Unidad LAPICES 12 COLORES MARCA ARTEL LAPICES 12 COLORES MARCA ARTEL $ 634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.040 $ 38.040

Total Neto	$ 115.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.850
TOTAL OC	$ 136.850