1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-2286-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA COORDINACIÓN TÉCNICA DEPTO. EDUC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-114-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 8046,5 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA R.U.T. 76.036.348-0 Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta para empaquetar 4 Unidad SCOTCH 18X30 SCOTCH 18X30 $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 660 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad TINTA CANON PG-210 TINTA CANON PG-210 $ 9.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.530 $ 18.530 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad TINTA CANON CL-21 TINTA CANON CL-21 $ 11.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.160 $ 23.160

Total Neto	$ 42.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.046
TOTAL OC	$ 50.396