1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-2338-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA LA ESCUELA F-529 SAN JUAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-5-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 6322,688824 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Aida Salas Fernandez Razón Social ALICIA AIDA SALAS FERNANDEZ R.U.T. 10.017.940-7 Sucursal Alicia Aida Salas Fernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 4 Unidad PAQUETES DE SRVILLETAS PAQUETES DE SRVILLETAS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 4 Unidad TORTAS DE BISCOCHO MANJAR PARA 20 PERSONAS TORTAS DE BISCOCHO MANJAR PARA 20 PERSONAS $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.848 $ 21.849 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad VASOS DESECHABLES PARA BEBIDAS VASOS DESECHABLES PARA BEBIDAS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 50202311 Bebidas 4 Unidad BEBIDAS DECSECHABLES DE TRES LITROS C/U BEBIDAS DECSECHABLES DE TRES LITROS C/U $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.050

Total Neto	$ 33.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.323
TOTAL OC	$ 39.600