1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-2401-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO INTERNADO LICEO CAPITAN I.C.P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-83-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 2621,680496 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MINI MARKET " CENTRAL COLBUN " Razón Social LUISA INES ROJAS ROJAS R.U.T. 7.303.877-4 Sucursal MINI MARKET " CENTRAL COLBUN " Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 6 Unidad CLORO GEL CLORO GEL $ 1.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.968 $ 7.966 12161902 Detergentes surfactantes 3 Unidad QUIX LAVALOZAS GRANDES QUIX LAVALOZAS GRANDES $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.732 $ 3.731 12161902 Detergentes surfactantes 2 Unidad CIF CREMA CIF CREMA $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101

Total Neto	$ 13.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.622
TOTAL OC	$ 16.420