1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-242-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales Internado El Melado Nº906 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4171-11131-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra B. OHIGGINS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Natalia Ester Nuñez Medina R.U.T. 5.778.582-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131502 Pasta de dientes 10 Unidad Pasta de Dientes Grande Pasta de Dientes Grande $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 5 Unidad Kilos de azucar Kilos de azucar $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 12131706 Cerillas 2 Unidad Paquetes de fosforos Paquetes de fosforos $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240 $ 1.240 50131606 Huevos frescos 2 Unidad Bandejas de Huevos Bandejas de Huevos $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 17.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 17.140

Justificación de exención de impuesto