1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-2447-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA SAN DIONISIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-83-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 5360,66 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA R.U.T. 76.036.348-0 Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 15 Unidad CLORO CLORO $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.650 $ 7.650 14111704 Papel higiénico 48 Unidad CONFORT CONFORT $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760 14111703 Toallas de papel 24 Unidad TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.032 $ 7.032 47131816 Desodorantes 1 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.103 $ 1.103 47131806 Barniz o ceras de muebles 1 Unidad LUSTRAMUEBLES LUSTRAMUEBLES $ 669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 669 $ 669

Total Neto	$ 28.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.361
TOTAL OC	$ 33.575