1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-2548-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Escuela F-529 San Juan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-114-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 12925,7 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA R.U.T. 76.036.348-0 Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Toner Epson 115 Toner Epson 115 $ 37.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.975 $ 37.975 12171703 Tintas 1 Unidad Juego Tinta Epson 73 colores Juego Tinta Epson 73 colores $ 14.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.820 $ 14.820 12171703 Tintas 1 Unidad Tinta Epson 115 Tinta Epson 115 $ 15.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.235 $ 15.235

Total Neto	$ 68.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.926
TOTAL OC	$ 80.956