1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-2739-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2011 Nombre de la Orden de Compra CURSO DE INTEGRACION II LICEO CAP. IGNACIO CARRERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-114-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna * Impuesto 8942,73 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA R.U.T. 76.036.348-0 Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122016 Sujeta documentos 1 Caja ACCOCLIP COLORES ACCOCLIP COLORES $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715 $ 715 12171703 Tintas 2 Unidad TINTA NEGRA T33 TINTA NEGRA T33 $ 13.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.592 $ 26.592 12171703 Tintas 4 Unidad TINTAS EPSON 73 ROSADO AMARILLO TINTAS EPSON 73 ROSADO AMARILLO $ 4.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.760 $ 19.760

Total Neto	$ 47.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.943
TOTAL OC	$ 56.010