1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-2776-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA LA ESCUELA F-529 DE SAN JUAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-31-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 4159,243488 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Aida Salas Fernandez Razón Social ALICIA AIDA SALAS FERNANDEZ R.U.T. 10.017.940-7 Sucursal Alicia Aida Salas Fernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad TORTA TRASNOCHADA PARA 25 PERSONAS TORTA TRASNOCHADA PARA 25 PERSONAS $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504 50181903 Galletas simples saladas 3 kilogramo KILOS DE GALLETAS SURTIDAS KILOS DE GALLETAS SURTIDAS $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.539 $ 4.538 52151502 Platos desechables domésticos 25 Unidad PLATOS DESECHABLES PLATOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 14111703 Toallas de papel 2 Unidad TOALLAS NOVA TOALLAS NOVA $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261 50202311 Bebidas 3 Unidad BEBIDAS FANTA DE 3 LITROS C/U BEBIDAS FANTA DE 3 LITROS C/U $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.539 $ 4.538

Total Neto	$ 21.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.159
TOTAL OC	$ 26.050