1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-2791-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA LA ESCUELA G-530 SANTA ELENA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-31-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 6313,108815 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Aida Salas Fernandez Razón Social ALICIA AIDA SALAS FERNANDEZ R.U.T. 10.017.940-7 Sucursal Alicia Aida Salas Fernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pollos 20 Unidad TRUTROS ENTEROS DE POLLO TRUTROS ENTEROS DE POLLO $ 981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.620 $ 19.613 Bebidas 5 Unidad BEBIDAS DE TRES LITROS COCA COLA , FANTA Y SPRITE BEBIDAS DE TRES LITROS COCA COLA , FANTA Y SPRITE $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.225 $ 7.227 Jugos y néctar envasados 5 Unidad LITROS DE JUGO ZUCO LITROS DE JUGO ZUCO $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 Granos de Cereales 4 Unidad KILOS DE ARROZ KILOS DE ARROZ $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.864 $ 3.866

Total Neto	$ 33.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.313
TOTAL OC	$ 39.540