1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-281-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA DE INVENTARIO DEPTO. EDUCACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-114-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 11341,48 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA R.U.T. 76.036.348-0 Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad TINTA IMPRESORA CANON PG-40 TINTA IMPRESORA CANON PG-40 $ 11.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.126 $ 23.126 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad TINTA CANON CL-41 TINTA CANON CL-41 $ 14.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.126 $ 28.126 44122011 Carpetas para archivos 20 Unidad CARPETAS AZUL CON ELASTICO MARCA RHEIN CARPETAS AZUL CON ELASTICO MARCA RHEIN $ 422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.440 $ 8.440

Total Neto	$ 59.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.341
TOTAL OC	$ 71.033