1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-2854-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Insumos Computaciones para Escuela F-533 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-86-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 350480,65 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DESPACHAR EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIOANAL DESPACHO DESPACHAR EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIOANAL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gonzalovasquezcontreras Razón Social GONZALO ALIRO VASQUEZ CONTRERAS R.U.T. 12.905.211-2 Sucursal gonzalovasquezcontreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201801 Unidades de discos flexibles 295 Unidad PENDRIVE 2 GB KINGSTON PENDRIVE 2 GB KINGSTONE $ 6.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.844.635 $ 1.844.635

Total Neto	$ 1.844.635
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 350.481
TOTAL OC	$ 2.195.116