1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-2886-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales Plan de Superación Profesional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 21873,94 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA R.U.T. 76.036.348-0 Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad TONER SAMSUNG ML-1640 TONER SAMSUNG ML-1640 $ 34.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.302 $ 34.302 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad TINTA CANON PG-40 TINTA CANON PG-40 $ 10.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.970 $ 21.970 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad TINTA CANON CL-41 TINTA CANON CL-41 $ 13.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.266 $ 27.266 44103103 Tóner 1 Unidad TONER HP 35 A TONER HP 35 A $ 31.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.588 $ 31.588

Total Neto	$ 115.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.874
TOTAL OC	$ 137.000