1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-2906-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA F-533 PANIMAVIDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-17-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 22991,9 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121604 Cable para señales 1 Unidad CABLE VGA DE 20 METROS CABLE VGA DE 20 METROS $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 44103105 Cartuchos de tinta 7 Unidad TINTA BLACK NOIR 115 IMPRESORA EPSON ESTYLUS OFFICE T33 TINTA BLACK NOIR 115 IMPRESORA EPSON ESTYLUS OFFICE T33 $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.002 $ 100.002

Total Neto	$ 121.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.992
TOTAL OC	$ 144.002