1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-3115-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO ESCUELA G-521 LA GUARDIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna * Impuesto 1422,644 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 12 Unidad ROLLOS DE CONFORT HIGIÉNICO 50 MTS ROLLOS DE CONFORT HIGIÉNICO 50 MTS $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.984 $ 3.988 14111703 Toallas de papel 10 Unidad TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500

Total Neto	$ 7.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.423
TOTAL OC	$ 8.911