1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-3162-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2011 Nombre de la Orden de Compra CONVIVENCIA ESCUELA LA GUARDIA ESC. G-521 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-31-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 13100,414367 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Aida Salas Fernandez Razón Social ALICIA AIDA SALAS FERNANDEZ R.U.T. 10.017.940-7 Sucursal Alicia Aida Salas Fernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 3 Unidad TORTA PARA 50 PERSONAS TORTA PARA 50 PERSONAS $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.984 $ 57.983 50202311 Bebidas 6 Balón COCA COLA DE 3 LITROS C/U COCA COLA DE 3 LITROS C/U $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.078 $ 9.076 52121602 Servilletas 3 Unidad no definida SERVILLETAS SERVILLETAS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.891

Total Neto	$ 68.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.100
TOTAL OC	$ 82.050