Orden de Compra. Nº4171-317-SE16 "INSUMOS DE ALIMENTACION ESCUELA F-490 MAULE SUR "
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-317-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2016
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTACION ESCUELA F-490 MAULE SUR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 19131,1
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MINI MARKET " CENTRAL COLBUN "
Razón Social LUISA INES ROJAS ROJAS
R.U.T. 7.303.877-4
Sucursal MINI MARKET " CENTRAL COLBUN "
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel8UnidadROLLOS DE TOALLA NOVA ROLLOS DE TOALLA NOVA $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640 $ 4.640
48101902
Platos y cubiertos de servicio300UnidadPLATOS DESECHABLES PLATOS DESECHABLES $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
48101902
Platos y cubiertos de servicio300UnidadVASOS DESECHABLESVASOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
48101903
Vasos de servicio300UnidadTENEDORES DESECHABLES TENEDORES DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
50101538
Verduras frescas10kilogramoTOMATES TOMATES $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50101538
Verduras frescas8kilogramoPALTA PALTA $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
50131609
Mayonesa5kilogramoMAYONESA MAYONESA $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
50171550
Especias o extractos4kilogramoMOSTAZA MOSTAZA $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
Total Neto $ 100.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.131
TOTAL OC $ 119.821


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.