1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-3246-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO INTERNADO LICEO CAPITÁN I.C.P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 1832,208 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 13 Unidad TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550 $ 4.550 14111704 Papel higiénico 17 Rollo CONFORT CONFORT $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.093

Total Neto	$ 9.643
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.832
TOTAL OC	$ 11.475