1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-338-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ESCUELA F-532 SAN DIONISIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-29-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 92623,86 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 10 Unidad RECARGA DE TONER TN-620 225 GRAMOS RECARGA DE TONER TN-620 225 GRAMOS $ 9.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.430 $ 92.430 44103103 Tóner 36 Unidad RECARGA DE TONER TN-420 100 GRAMOS RECARGA DE TONER TN-420 100 GRAMOS $ 8.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.868 $ 311.868 44103103 Tóner 9 Unidad RECARGA DE TONER TN-420 100 GRAMOS + ENGRANAJE RESET.- RECARGA DE TONER TN-420 100 GRAMOS + ENGRANAJE RESET.- $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.196 $ 83.196

Total Neto	$ 487.494
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.624
TOTAL OC	$ 580.118