1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-3541-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ESCUELA F-529 SAN JUAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-82-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 63865,46 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA R.U.T. 76.036.348-0 Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131504 Bloques de cerámica 40 Caja CERAMICA 30 X 30 CERAMICA 30 X 30 $ 6.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.400 $ 267.400 60123601 Pegamento de purpurina 20 Saco BEKRON 25 KILOS BEKRON 25 KILOS $ 2.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.900 $ 41.900 30111601 Cemento 4 Unidad BOLSAS DE FRAGUE BOLSAS DE FRAGUE $ 3.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.780 $ 14.780 23171509 Soldadura 1 Unidad CAUTIN ELECTRICO CAUTIN ELECTRICO $ 6.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.875 $ 6.875 23171509 Soldadura 1 Unidad ROLLO SOLDADURA ROLLO SOLDADURA $ 5.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.179 $ 5.179

Total Neto	$ 336.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.865
TOTAL OC	$ 399.999