1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-3545-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA LA ESCUELA BASICA DE SANTA ELENA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-83-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 5255,59 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA R.U.T. 76.036.348-0 Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 24 Unidad no definida TOALLA NOVA ROLLOS TOALLA NOVA ROLLOS $ 292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.008 $ 7.008 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad PASTILLA ESTANQUE PASTILLA ESTANQUE $ 274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274 $ 274 14111704 Papel higiénico 48 Unidad PAPEL HIGIENICO EN ROLLO PAPEL HIGIENICO EN ROLLO $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.904 $ 11.904 12141901 Cloro Cl 15 Litro CLORO CLORO $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.475 $ 8.475

Total Neto	$ 27.661
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.256
TOTAL OC	$ 32.917