1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-365-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA BÁSICA DE COLBÚN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-114-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 4253,15 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA R.U.T. 76.036.348-0 Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 30 Unidad CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACCO CAREPTAS PLASTIFICADAS CON ACCO $ 172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160 44122016 Sujeta documentos 3 Caja ACCOCLIPS MARCA COLON ACCOCLIPS MARCA COLON $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.835 $ 2.835 44101716 Perforadoras 2 Unidad PERFORADORAS MARCA TORRE PERFORADORAS MARCA TORRE $ 3.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.040 $ 7.040 14111610 Cartulina 75 Unidad PLIEGOS DE CARTULINA DIVERSOS COLORES MARCA ARTEL PLIEGOS DE CARTULINA DIVERSOS COLORES MARCA ARTEL $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350

Total Neto	$ 22.385
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.253
TOTAL OC	$ 26.638