1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-403-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2007 Nombre de la Orden de Compra materiales de aseo Jardin Faja Aurora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas materiales de aseo Jardin Faja Aurora Proveniente de Licitación 4171-81-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra B. OHIGGINS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna -1 Impuesto 11200,5 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ines pino R.U.T. 11.174.274-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102504 Guantes o manoplas 30 Unidad Guantes o manoplas Unidades de pares de guantes de goma $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700 14111705 Servilletas de papel 15 Unidad Servilletas de papel paquetes de toalla nova $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250 47131803 Desinfectantes domésticos 15 Unidad Desinfectantes domésticos litros de cloro gel $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 58.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.200
TOTAL OC	$ 70.150