1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-434-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIA DEL PARVULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DIA DEL PARVULO Proveniente de Licitación 4171-86-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra B. OHIGGINS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna -1 Impuesto 8550 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN DE LA CRUZ FIGUEROA SALAZAR R.U.T. 8.480.976-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dúlces con azúcar o sustitutos 300 Unidad Dúlces con azúcar o sustitutos KOYAK $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 60141019 Piñatas 300 Unidad Piñatas GLOBOS $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500

Total Neto	$ 45.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.550
TOTAL OC	$ 53.550