1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-453-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales Nivel Medio y Mayor Jardín Los Aromos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4171-16-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra B. OHIGGINS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 4170,12 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora J&J Razón Social marcelo fernando de orive galdames R.U.T. 16.190.469-4 Sucursal Distribuidora J&J Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162406 Argollas de zunchamiento o de cercado 100 Unidad argollas para llavero argollas para llavero $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100 11121802 Algodón 2 Unidad paquetes de algodon paquetes de algodon $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300 52141605 Canastas para ropa sucia 4 Unidad   canasto grande para ropa $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.040 $ 6.040 53121804 Estuches de maquillaje o manicura 4 Unidad cajas de maquillaje para teatro artel cajas de maquillaje para teatro artel $ 2.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.508 $ 8.508

Total Neto	$ 21.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.170
TOTAL OC	$ 26.118