1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-478-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE OFICINA DAEM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra B. OHIGGINS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL OFICINTA LIMITADA R.U.T. 79.702.500-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad Cartuchos de tinta TINTAS IMPRESORA HP 3845 C8727A $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta TINTA COLOR IMPRESORA HP 3845 C8728A $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 5 Unidad Papel para fotocopiadora o impresora RESMAS PAPEL FOTOCOPIA CARTA $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 31201517 Cinta para empaquetar 3 Unidad Cinta para empaquetar SCOTCH CHICO ANCHO $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870 $ 870 44121802 Líquido corrector 3 Unidad Líquido corrector LAPIZ CORRECTOR $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970 44121708 Marcadores 3 Unidad Marcadores DESTACADORES $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad Papel para fotocopiadora o impresora CAJA DE OPALINAS TAMAMÑO OFICIO COLOR BEIGE $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 44121506 Sobres estándar 50 Unidad Sobres estándar SOBRES BLANCOS CARTA $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250 44121506 Sobres estándar 20 Unidad Sobres estándar SOBRES MEDIO OFICIO $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 44121506 Sobres estándar 20 Unidad Sobres estándar SOBRES SACO OFICIO $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 44121506 Sobres estándar 10 Unidad Sobres estándar SOBRES SACO EXTRA OFICIO $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000

Total Neto	$ 85.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 85.960