1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-533-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2006 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS FERRETERIA SALA CUNA FAJA AURORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARTICULOS FERRETERIA SALA CUNA JARDIN FAJA AURORA, SEGUN MMS Nº 690.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra B. OHIGGINS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NESTOR DEL CAMPO SILVA R.U.T. 4.026.916-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162506 Soporte de pared 45 Unidad Soporte de pared TARUGOS PLASTICOS DE 6 MM CON TORNILLO 8X1 1/2" $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170 $ 1.170 27112801 Brocas 1 Unidad Brocas BROCA PARA MADERA DE 5 MM $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300 11121611 Tablero de partículas 1 Plancha Tablero de partículas PLANCHA DE CHOLGUAN DE 2,42 MTS $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.150 $ 4.150 30111601 Cemento 3 Saco Cemento SACOS DE CEMENTO $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200

Total Neto	$ 18.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 18.820