1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-586-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA EL JARDIN INFANTIL DON FRANCISCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-31-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna * Impuesto 10058,823136 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Aida Salas Fernandez Razón Social ALICIA AIDA SALAS FERNANDEZ R.U.T. 10.017.940-7 Sucursal Alicia Aida Salas Fernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151703 Tenedores domésticos 70 Unidad TENEDORES DESECAHABLES TENEDORES DESECAHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941 52151502 Platos desechables domésticos 70 Unidad PLATOS DESECHABLES PLATOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 4 Unidad TORTAS PARA 30 PERSONAS C/U TORTAS PARA 30 PERSONAS C/U $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.572 $ 28.571 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 70 Unidad VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941 50202303 Jugos y néctar concentrados 5 Unidad JUGOS WATTS DE 11/2 C/U (SABOR DURAZNO Y PIÑA) JUGOS WATTS DE 11/2 C/U (SABOR DURAZNO Y PIÑA) $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.985 $ 7.983 50202311 Bebidas 3 Unidad BEBIDAS DE 3 LITROS C/U BEBIDAS DE 3 LITROS C/U $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.042 14111705 Servilletas de papel 2 Paquete PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES C/U PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES C/U $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521

Total Neto	$ 52.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.059
TOTAL OC	$ 63.000