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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4171-676-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-06-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de aseo Liceo Colbún |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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4171-83-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento De Educacion Municipal
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R.U.T. |
70.834.500-8 |
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Dirección de Facturación |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
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Comuna |
Colbún
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Impuesto |
10027,06 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MINI MARKET " CENTRAL COLBUN " |
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Razón Social |
LUISA INES ROJAS ROJAS
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R.U.T. |
7.303.877-4 |
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Sucursal |
MINI MARKET " CENTRAL COLBUN " |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211910
| Mitones | 10 | Unidad | guantes de goma | guantes de goma |
$ 1.109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.090
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$ 11.090
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12141901
| Cloro Cl | 20 | Unidad | cloro | cloro |
$ 496,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.920
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$ 9.920
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47131705
| Accesorios para urinarios o aseos | 50 | Unidad | metros de manguera | metros de manguera |
$ 227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.350
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$ 11.350
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47131502
| Paños de limpieza | 10 | Unidad | paños de sacudir | paños de sacudir |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200
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$ 4.200
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12161902
| Detergentes surfactantes | 2 | Unidad | omo matic | omo matic |
$ 2.647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.294
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$ 5.294
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47131609
| Magos para escobas o traperos | 10 | Unidad | traperos grandes | traperos grandes |
$ 1.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.920
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$ 10.920
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Total Neto
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$ 52.774
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.027
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$ 62.801
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.