1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-686-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA COORDINACIÓN TECNICA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-114-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 4864,38 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA R.U.T. 76.036.348-0 Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad CARTUCHO TINTA EPSON 1351 NEGRA CARTUCHO TINTA EPSON 1351 NEGRA $ 4.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.792 $ 8.792 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad TINTA HP 675 NEGRA TINTA HP 675 NEGRA $ 8.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.405 $ 8.405 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad TINTA HP 675 COLOR TINTA HP 675 COLOR $ 8.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.405 $ 8.405

Total Neto	$ 25.602
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.864
TOTAL OC	$ 30.466