1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-69-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2015 Nombre de la Orden de Compra GALONES DE PINTURA PARA EL LICEO CAPITÁN I.C.P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-87-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 13656,02732 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriajemol Razón Social JESUS MOLINA NORAMBUENA LIMITADA R.U.T. 76.116.846-0 Sucursal ferreteriajemol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211603 Pintura secante 2 Unidad GALÓN OLEO BLANCO GALÓN OLEO BLANCO $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.294 $ 35.294 31211603 Pintura secante 4 Unidad GALÓN LÁTEX COLOR MELÓN GALÓN LÁTEX COLOR MELÓN $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.580 $ 33.580 90121503 Servicio de fletes 1 Unidad SERVICIO FLETE SERVICIO FLETE $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 71.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.656
TOTAL OC	$ 85.530