1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-696-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2020 Nombre de la Orden de Compra GUILLOTINA JARDÍN INFANTIL LOS AROMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 9072 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101702 2239-4-LP14 Guillotinas de imprenta 1   (1108099 )GUILLOTINA BÁSICA REXEL A515PRO BASE DE METAL UNIDAD 1128099 (1108099) GUILLOTINA BÁSICA REXEL A515PRO BASE DE METAL UNIDAD; Código: P527800; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 47.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.989 $ 47.989

Total Neto	$ 47.989
Descuento	$ 240
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.072
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 56.821