1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-711-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO SALA CUNA DE MAULE SUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4171-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 9205,5 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 6 Unidad LIMPIA PISO POETT LIMPIA PISO POETT $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 31211910 Mitones 1 Unidad PAR DE GUANTES DE GOMA TAMAÑO "S" PAR DE GUANTES DE GOMA TAMAÑO "S" $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100 14111704 Papel higiénico 50 Unidad CONFORT CONFORT $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500 14111703 Toallas de papel 60 Unidad TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 24111503 Bolsas de plástico 7 Paquete BASURA DE 70 X 90 BASURA DE 70 X 90 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550 $ 4.550

Total Neto	$ 48.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.206
TOTAL OC	$ 57.656